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SPED Contábil e ECF (DIPJ Digital) - Geração do Arquivo Digital e a Integração das Informações

Confirmado

02/05/2019

07h30 às 16h30

Cuiabá - MT

Espaço CDL Cuiabá-MT

Objetivo: analisar os procedimentos para a geração do arquivo digital da ECD - Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil) e da ECF - Escrituração Contábil Fiscal, tendo como foco a integração das informações referente à apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
Destina-sea contabilistas, analistas, assistentes, auxiliares contábeis e demais profissionais envolvidos com a matéria.
 
Programa:
01. SPED Contábil e ECF
- instituição
- empresas obrigadas a escrituração
- empresas dispensadas da escrituração
- forma e prazo para a entrega do arquivo eletrônico
- penalidade pela não apresentação
- prazo para a retificação
- novos livros obrigatórios
02. Aspectos conceituais da apuração do IRPJ e da CSLL
- formas de recolhimento do IRPJ/CSLL
- apuração do IRPJ e da CSLL Real Mensal e Trimestral e Presumida
- opção da suspensão ou redução do IR/CSLL estimado
- ajuste anual - quais as deduções permitidas
- ajustes do Lucro Líquido para Apuração do Lucro Real
03. Dados técnicos para geração dos arquivos digitais
- blocos e tabelas para geração do arquivo digital
- principais características do arquivo digital
- tabelas internas e externas
- tabelas intrínsecas ao campo
- tabelas elaboradas pela pessoa jurídica
04. Análise dos leiautes do SPED Contábil
1. Blocos e registros da ECD
2. Bloco 0 - abertura, identificação e referências
- Registro 0007: outras inscrições cadastrais da pessoa jurídica
- Registro 0020: Escrituração Contábil Descentralizada
- Registro 0150: Tabela de Cadastro do Participante
- Registro 0180: Identificação do Relacionamento com o Participante
3. Bloco I: Lançamentos Contábeis
- Registro I010: Identificação da Escrituração Contábil
- Registro I012: Livros Auxiliares ao Diário
- Registro I015: Identificação das Contas da Escrituração Resumida a que se Refere a Escrituração Auxiliar
- Registro I050: Plano de Contas
- Registro I051: Plano de Contas Referencial
- Registro I150: Saldos Periódicos - Identificação do Período
- Registro I155: Detalhe dos Saldos Periódicos
- Registro I200: Lançamento Contábil
- Registro I250: Partidas do Lançamento
- Registro I300: Balancetes Diários - Identificação da Data
- Registro I310: Detalhes do Balancete Diário
- Registro I350: Saldo das Contas de Resultado Antes do Encerramento
4. Bloco J: Demonstrações Contábeis
- Registro J100: Balanço Patrimonial
- Registro J150: Demonstração do Resultado do Exercício
- Registro J800: outras informações
05. Análise dos leiautes da ECF
1. Dados cadastrais e recuperação de informações
- Bloco 0 - abertura, identificação e referências
- Bloco C - informações recuperadas da ECD
- Bloco E - Informações Recuperadas da ECF anterior e Cálculo Fiscal dos dados recuperados da ECD 
- Bloco J - plano de contas e mapeamento
- Bloco K - saldos das contas contábeis e referenciais
2. Apuração do Lucro Real
- Bloco L - Lucro Real
- Bloco M - Livros Eletrônicos (e-Lalur e e-Lacs)
- Bloco N - cálculo do IRPJ e CSLL
3. Bloco P - Lucro Presumido
4. Bloco T - Lucro Arbitrado
5. Bloco U - imunes e isentas
6. Bloco X - informações econômicas
7. Bloco Y - Informações gerais


INSTRUTOR: EVARLEY DOS SANTOS PEREIRA, Consultor Tributário, Contador Tributarista, Perito Judicial, Auditor, Pós Graduado em Planejamento tributário, Gestão e Auditoria tributária, Ex-Gerente de Filial e da Consultoria COAD-MG, Instrutor de Cursos e Palestras do CRCMG, SENAI, SENAC, Escola de Lideres FIEMG, SEBRAE, SINDUSCON, AMIS, SESCOOP, Sindicatos de Contabilistas em MG, Revistas Verbanet, Informare e COAD, Autor de inúmeros artigos e trabalhos, Assessor de empresas.
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